Governance, Risk & Compliance
EX
Dashboard  /  Governance, Risk

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE

Heatmap risiko, audit, kepatuhan, dan tindak lanjut rekomendasi

Risk Score Composite

6,4
/ 10 (medium-high)
64,0% Capaian Tgt: 5,0

Temuan Audit Terbuka

23
item belum selesai
65,0% Capaian Tgt: < 15

Compliance Rate

84,7%
Target 90%
94,0% Capaian Tgt: 90%

Rekomendasi Tindak Lanjut

67/89
75,3% selesai
75,3% Capaian Tgt: 89

Risk Heatmap 5×5

Risiko strategis BP Batam — Impact vs Likelihood

Low Med High
Dampak
Sangat Tinggi
Tinggi
Sengketa lahan kawasan
Gagal penuhi target investasi
Sedang
Fluktuasi PNBP
Serangan siber sistem PTSP
Keterlambatan proyek infrastruktur
Rendah
Kegagalan integrasi sistem
Non-compliance perizinan
Sangat Rendah
Sgt Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sgt Tinggi
Likelihood

Status Temuan Audit

Total 89 temuan tahun berjalan

Selesai 66
Dalam Proses 15
Belum Ditindaklanjuti 8
Kadaluarsa 0
Rekomendasi Tindak Lanjut
75,3%
67 dari 89 rekomendasi

Total Temuan

89
YTD 2026
100,0% Capaian Tgt: 89

High Severity

12
13,5% dari total
50,0% Capaian Tgt: < 10

Avg Closure

21 hari
lebih cepat 30%
89,0% Capaian Tgt: 30 hari

Backlog

23
belum closed
74,0% Capaian Tgt: < 15

Daftar Temuan Audit Aktif

Severity, status, dan umur temuan

NoAreaSeverityStatusUmur (hari)
F-2026-018 Pengadaan Barang/Jasa Tinggi Open 45
F-2026-019 Penatausahaan Aset Sedang In Progress 32
F-2026-020 Pengelolaan Kas Rendah Closed 14
F-2026-021 Belanja Modal Tinggi Open 67
F-2026-022 PNBP Sedang In Progress 21
F-2026-023 Tata Kelola TI Tinggi Open 38
F-2026-024 Layanan Publik Rendah Closed 8

SPI Maturity

Level 3
dari 5 (Optimized)
60,0% Capaian Tgt: Level 4

Self Assessment

82%
unit kerja submit
82,0% Capaian Tgt: 95%

Control Effectiveness

87,4%
kontrol efektif
87,4% Capaian Tgt: 90%

SPI Officer

24
orang aktif
92,0% Capaian Tgt: 26

5 Komponen COSO SPI

Skor maturity per komponen

Lingkungan Pengendalian 4.2 / 5
Penilaian Risiko 3.8 / 5
Kegiatan Pengendalian 4 / 5
Informasi & Komunikasi 3.6 / 5
Pemantauan 3.4 / 5

Compliance Rate

84,7%
rata-rata
84,7% Capaian Tgt: 90%

Regulasi Aktif

127
PP, Permen, Perdir
100,0% Capaian Tgt: 127

Non-Compliance

18
kasus aktif
72,0% Capaian Tgt: < 10

Compliance Officer

12
aktif training
100,0% Capaian Tgt: 12

Compliance per Regulasi

Tingkat kepatuhan & jumlah gap

RegulasiCompliance%GapStatus
PP 41/2021 (Free Trade Zone)
92% 2 Compliant
Permen ATR No 21/2020 (Tata Ruang)
78% 4 Improve
PP 12/2019 (Pengelolaan Keuangan)
88% 3 Compliant
Permen LH 5/2018 (AMDAL)
81% 5 Improve
Permen PUPR 22/2018 (Bangunan)
74% 6 Improve
PP 71/2019 (SPBE)
89% 2 Compliant
UU 5/2014 (ASN)
95% 1 Compliant

Kasus Hukum Aktif

14
litigasi & non-litigasi
72,0% Capaian Tgt: < 20

Win Rate

78,6%
kasus terselesaikan
78,6% Capaian Tgt: 75%

Kerugian Potensial

Rp 187M
estimasi worst case
62,0% Capaian Tgt: < Rp 250M

Kontrak Reviewed

412
YTD
91,0% Capaian Tgt: 450

Kasus Hukum Aktif

Litigasi & non-litigasi BP Batam

KodeKasusPihakTahapNilaiStatus
L-2026-04 Sengketa Lahan Tanjung Sauh PT XYZ vs BP Batam Banding Rp 45M Watch
L-2026-05 Wanprestasi Kontraktor IPAL PT ABC Mediasi Rp 18M Aman
L-2026-07 Sengketa HPL Kabil Masyarakat Kabil Kasasi Rp 62M High Risk
L-2026-09 Gugatan TUN Perizinan PT Maritim Nusantara PTUN Rp 12M Watch
L-2026-11 Sengketa Reklamasi LSM Pesisir Negosiasi — Watch

Total Rekomendasi

89
YTD 2026
100,0% Capaian Tgt: 89

Selesai

67
75,3%
75,3% Capaian Tgt: 89

In Progress

14
15,7%
15,7% Capaian Tgt: 0

Overdue

8
9%
9,0% Capaian Tgt: 0

Rekomendasi per Sumber

Tingkat tindak lanjut

SumberTotalClosedProgress%
BPK RI 32 26
81.3%
Inspektorat Jenderal 28 22
78.6%
BPKP 14 9
64.3%
Internal SPI 15 10
66.7%

Composite GRC Score

82,1
rata-rata 3 pilar
82,1% Capaian Tgt: 85

Maturity Level

3,4 / 5
Established
68,0% Capaian Tgt: 4 / 5

Audit Cycle

4
siklus/tahun
100,0% Capaian Tgt: 4

GRC Training

214
pegawai trained
87,0% Capaian Tgt: 250

Governance

↑ 3
87
Score / 100

Risk Management

↑ 2
74
Score / 100

Compliance

↑ 4
85
Score / 100